4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2017 ATÉ 07/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 07/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/012-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
60/006-2017       
0,00
937,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
937,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
937,00
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/008-2017       
0,00
61,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
61,04
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
5.984,31
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
6719/000-2017       
57.475,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO BAIRRO CAPINZAL, Nº DA SOLICITAÇÃO 20173548715503 DE 
25/05/2017 - CT R3 - 111152/2017 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
57.475,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
57.475,82
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
157
3514/004-2017       
0,00
548,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
Vl.Total:
548,53
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
6714/000-2017       
4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
6146/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
189
6718/000-2017       
2.724,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LÂMPADA VAPOR METALICO 400W
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
105,00
2 - PINO DE 10A FEMEA BRANCO
100,00
UN
50,0000
2,00
3 - PINO DE 10A MACHO BRANCO
100,00
UN
50,0000
2,00
4 - PINO DE 20A FEMEA - VERMELHO/PRETO
79,60
UN
20,0000
3,98
5 - PINO DE 20A FEMEA BRANCO
119,60
UN
20,0000
5,98
6 - DERIVADOR DE 4 SAIDA
225,00
UN
15,0000
15,00
7 - REATOR 400W VAPOR METALICO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FESTA DA SOLIDARIEDADE - 
SERV. MUNICIPAIS
1.050,00
UN
10,0000
105,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
204
3510/003-2017       
0,00
548,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
548,53
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.498,25
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
295
6713/000-2017       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 19/06/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
81/2017
Pregão Eletrônico
TERRALOC COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA-ME
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
20.249.803/0001-91
445
6513/000-2017 - 01
-73.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6513/0-2017 - MOTIVO: MODELO DO VEÍCULO INCORRETO NA GERAÇÃO DO PEDIDO
Vl.Total:
-73.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-73.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/007-2017       
0,00
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
2.498,25
6073/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
726
6716/000-2017       
348,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD DESKTOP - 500 GB  - PARA USO NO CRAS BLOCO B - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
348,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
348,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/008-2017       
0,00
459,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
459,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
459,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/06/2017 ATÉ 07/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
2
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
728
216/006-2017 - 01
0,00
-868,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 216/6-2017 - MOTIVO: FALTA DE SALDO NA C/C 30.872-2 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
-868,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
-868,76
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
728
216/007-2017       
0,00
409,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
409,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
409,76
6075/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
728
6717/000-2017       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. A contratada ficará responsável pela 
manutenção do equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - 
PARA ATENDER O CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
10.000,0000
0,07
6071/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOÃO ANDRÉ MUNIZ LOPES
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
24.717.478/0001-03
748
6715/000-2017       
4.110,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTABILIZADOR 300 VA BIVOLT
Vl.Total:
1.960,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
98,00
2 - NOBREAK - 700VA - PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
2.150,00
UN
5,0000
430,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 8 de Junho de 2017.